第一部分kaiyun中国官方网址 概况

kaiyun中国官方网址 （以下简称市科协）是中共深圳市委领导下的人民团体，其宗旨是团结组织科技工作者以经济建设为中心，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，维护科技工作者的合法权益，为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务，推动我市科学技术发展。

（一）主要职能

1．开展学术交流，推广先进技术，促进科学发展。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

2．依照《中华人民共和国科学技术普及法》，制定和组织实施全市科普规划，推进全民科学素质教育，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展青少年科学技术教育活动。

3．组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，推进自主创新城市建设。反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

4．表彰奖励优秀科学技术工作者和科学普及工作者，举荐人才。

5．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6．开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外和港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7．围绕推动经济社会全面协调可持续发展，积极开展相关调查研究工作。

8．开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作。

9．联系指导各区科协工作，主管市属学会（协会、研究会），指导全市科普教育基地的管理和建设。

10．兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

11．承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构编制情况

市科协机关设2个处，事业单位3家，行政事务编制11人，事业编制50人，雇员编制2 人。截止2013年12月市科协系统行政事业单位离退休人员44名。

（三）部门决算单位构成

市科协部门决算包括：市科协机关本级决算和所属事业单位决算。具体单位如下：kaiyun中国官方网址 本级、深圳市科技开发交流中心、深圳市科技专家委办公室、深圳市科学馆。其中深圳市科学馆为财政差额补助单位。

第二部份部门决算表

公共预算收入支出决算总表

公开01表

部门:kaiyun中国官方网址 单位:万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	5,607.80	一、一般公共服务	30
二、上级补助收入	2		二、外交	31
三、事业收入	3	477	三、国防	32
四、经营收入	4		四、公共安全	33
五、附属单位缴款	5		五、教育	34
六、其他收入	6	413.38	六、科学技术	35	3,722.17
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	205.78
	9		九、医疗卫生	38	18.22
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区事务	40
	12		十二、农林水事务	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	940.17
	15		十五、商业服务业等事务	44	1,989.29
	16		十六、金融监管等事务支出	45
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46
	18		十八、援助其他地区支出	47
	19		十九、国土资源气象等事务	48
	20		二十、住房保障支出	49	117.61
	21		二十一、粮油物资储备事务	50
	22		二十二、国债还本付息支出	51
	23		二十三、其他支出	52	165.54
	24			53
本年收入合计	25	6,498.17	本年支出合计	54	7,158.78
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.38
上年结转和结余	27	1,010.05	年末结转和结余	56	349.06
	28			57
合计	29	7,508.22	合计	58	7,508.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行

公共预算财政拨款支出决算表

公开02表

部门:kaiyun中国官方网址 单位:万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
类款项	栏次	1	2	3
	合计	6,269.88	1,218.23	5,051.65
206	科学技术	2,913.03	956.38	1,956.65
20604	技术研究与开发	19.13	0.00	19.13
2060499	其他技术研究与开发支出	19.13	0.00	19.13
20605	科技条件与服务	248.57	121.18	127.39
2060501	机构运行	121.18	121.18	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	127.39	0.00	127.39
20607	科学技术普及	2,203.87	536.59	1,667.28
2060701	机构运行	678.22	536.59	141.63
2060702	科普活动	905.49	0.00	905.49
2060703	青少年科技活动	60.00	0.00	60.00
2060704	学术交流活动	153.00	0.00	153.00
2060705	科技馆站	111.16	0.00	111.16
2060799	其他科学技术普及支出	296.00	0.00	296.00
20608	科技交流与合作	329.66	298.61	31.05
2060899	其他科技交流与合作支出	329.66	298.61	31.05
20699	其他科学技术支出	111.80	0.00	111.80
2069901	科技奖励	51.80	0.00	51.80
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业	180.53	180.53	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	13.79	13.79	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	13.79	13.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.74	166.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.14	65.14	0.00
2080502	事业单位离退休	101.60	101.60	0.00
210	医疗卫生	12.01	12.01	0.00
21005	医疗保障	12.01	12.01	0.00
2100501	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00
2100502	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
215	资源勘探电力信息等事务	940.17	0.00	940.17
21508	支持中小企业发展和管理支出	579.80	0.00	579.80
2150805	中小企业发展专项	579.80	0.00	579.80
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	360.37	0.00	360.37
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出	360.37	0.00	360.37
216	商业服务业等事务	1,989.29	0.00	1,989.29
21606	涉外发展服务支出	142.10	0.00	142.10
2160699	其他涉外发展服务支出	142.10	0.00	142.10
21699	其他商业服务业等事务支出	1,847.19	0.00	1,847.19
2169999	其他商业服务业等事务支出	1,847.19	0.00	1,847.19
221	住房保障支出	69.31	69.31	0.00
22102	住房改革支出	69.31	69.31	0.00
2210201	住房公积金	33.48	33.48	0.00
2210203	购房补贴	35.83	35.83	0.00
229	其他支出	165.54	0.00	165.54
22999	其他支出	165.54	0.00	165.54
2299901	其他支出	165.54	0.00	165.54

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏＝（2+3）栏。

第三部份、决算有关说明

（一）收支总体情况

2013年市科协本级及所属单位上年结转和结余1，010.05万元,收入6,498.17万元，支出7，158.78万元,结余分配0.38万元,年末结转和结余349.06万元。

（二）收入情况说明

2013年收入合计6,498.17万元，较上年决算数减少1，002.97万元,减少13.37%,其中:

1.财政拨款收入5,607.8万元，占收入合计的86.3％，较上年决算数减少1,716.33万元，主要原因是由于科技奖励职能划转其他部门减少收入。

2.事业收入477万元，占收入合计的7.3％。较上年决算数增加了302.84万元,主要原因是下属事业单位市科学馆大楼改造完毕，运营恢复正常。

3.其他收入413.38万元，占收入的6.4％,主要是下属事业单位市科学馆开办费上年结转收入和银行利息收入,其他收入较上年决算数增加了410.53万元。主要原因是增加了市科学馆开办费上年结转收入。(市科学馆更新改造后的开办费为科普展品与器材更新项目和展区设计布展项目、家俱购置项目等)

（三）支出情况说明

2013年支出合计7,158.78万元,较上年决算数增加326.36万元，增长5%，其中基本支出1,574.45万元,占支出合计的22%;项目支出5,584.33万元, 占支出合计的78%。主要用于以下方面：

1．“科学技术(类)技术研究与开发”(款)19.13万元,为“深圳建设全球高端人才创业基地战略的研究课题”项目支出。

2．科学技术(类)科技条件与服务”(款)248.57万元,为市科协下属事业单位市专家委办日常机构运行的基本支出及项目支出。其中包括“专家库专家征集、科技专家学术交流、专家课题研究、专家活动组织协调、项目评审组织协调、专家委网站及专家库托管维护”等项目支出。

3．“科学技术(类)科学技术普及”（款）3010.46万元,为市科协机关本级和下属事业单位市科学馆日常机构运行的基本支出及项目支出。其中包括“自主创新大讲堂、科普教育基地、全国科技活动周、省科技进步月、全国科普日、国际国内咨询及交流、科普从书影视制作、科普宣传、思想库配套、青少年科技活动、学术学流活动、专家联谊工作、招才引智、全国大学生数学建模夏令营、科技馆站”等项目支出。(其中含2012年结转409.37万元的科学馆大楼开办费及物业管理费支出，具体为科普展品与器材更新项目、展区设计布展项目、家具购置项目和物业管理费支出)。

4.“科学技术(类)科技交流与合作”（款）332.21万元,为市科协所属事业单位市科技开发交流中心日常机构运行的基本支出及项目支出。其中包括“组织开展科技开发、科技交流、科技信息收集与管理”等项目支出。

5.“科学技术(类)其他科学技术支出”（款）111.80万元,为“科技奖励评审”及“2013年中国中小企业投融资交易会”项目支出。

6．“资源勘探电力信息等事务支出(类)支持中小企业发展和管理支出”（款）579.80万元, 其中569.8万元是上年结转支出，为境外展“中小企业国际市场开拓资金”（企业政府补贴）项目支出；其中10万元为“深圳市特色产业资金项目评审”项目支出。

7．“资源勘探电力信息等事务支出(类)其他资源勘探电力信息等事务支出”（款）支出360.37万元，为境外展“中小企业国际市场开拓资金”(企业政府补贴)支出。

2012年款级支出功能分类名称为“支持中小企业发展和管理支出”，2013年按财政部关于印发《事业单位会计制度》（财会【2012】22号）的通知要求，自2013年1月1日起执行新事业单位会计制度，款级支出功能分类2013年为“其他资源勘探电力信息等事务支出”。

8．“商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出”（款）142.10万元, 为上年结转支出的境外展“参展企业政府补贴”支出。

9．“商业服务业等事务(类)其他商业服务业等事务支出”（款）1,847.19万元, 其中624.94万元为“境外展深圳科技展团公共经费补贴”支出；1,222.25万元用于境外展“参展企业政府补贴支出”。

2012年款级支出功能分类名称为“涉外发展服务支出”（款）”，2013年按财政部关于印发《事业单位会计制度》（财会【2012】22号）的通知要求，自2013年1月1日起执行新事业单位会计制度，款级支出功能分类2013年为 “其他商业服务业等事务支出”。

10.“社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助”(款)13.79万元,是下属事业单位市科学馆为职工交纳的社会基本养老保险支出。

11．“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休”（款）192.00万元,为所属行政事业单位的离退休人员支出，截止2013年12月市科协系统行政事业单位离退休人员共44名。

12．“医疗卫生(类)医疗保障”（款）18.22万元,为所属行政事业单位为在职及退休职工缴纳的医疗保险支出。

13．“住房保障支出(类)住房改革支出”(款)117.60万元,其中按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出60.73万元;按规定标准为职工发放的购房补贴56.87万元。

14.“其他支出(类)其他支出”（款）165.54万元,为下属事业单位市科学馆更新改造项目基本建设支出。

第四部分特殊事项说明

一是上年结转支出较大造成预决算数据差异较大；二是受市政府委托，市科协下属事业单位深圳市科技开发交流中心承担组织深圳市高新技术企业以“中国深圳”科技展团的名义赴海外参加知名展会（如德国汉诺威国际信息通讯暨软件技术博览会、巴西国际安防展、中东电脑及网络信息展等）的工作。“中国深圳”科技展团所使用的境外展经费补贴包含公共经费补贴及参展企业政府补贴两个部分，其中公共经费补贴是指展团境外参展的组织费用，包括展台搭建、展位租赁、设备租赁、展品运输、法律保护、媒体宣传等费用；参展企业政府补贴是指按市政府有关规定转拨给企业的展位费用补贴。因“中国深圳”科技展团的外展项目均需在上年末报市政府审核通过后才能执行。为了更合理的申请和使用政府补贴，在每个外展项目完成招展后，根据实际参展企业数量、参展面积等需求测算需使用的政府补贴额度，向市财政委员会提交申请，经市财委审核通过后从市外贸发展专项资金中列支。而单位部门预算经费从市财委文体教育处列支。因每年的境外展经费补贴年初无法纳入单位部门预算，年终又须纳入部门决算；所以造成预决算数据差异较大的情况。

第五部分、名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1．基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3．支出功能分类：

（1）科学技术（类）技术研究与开发（款）：反映用于深圳建设全球高端人才创业基地战略的研究课题研究等相关方面的支出。

（2）“科学技术(类)科技条件与服务”(款):反映用于科技条件等方面的支出。

(3)“科学技术(类)科学技术普及”（款）反映用于科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科学馆站等方面的支出。

（4）“科学技术（类）科技交流与合作（款）”：反映用于以各种形式组织开展科技开发、交流，促进科技进步，经济发展方面的支出。

（5）“科学技术(类)其他科学技术支出”（款）反映用于除上述以外的款级科学技术方面的支出。

（6）“资源勘探电力信息等事务支出(类)支持中小企业发展和管理支出”（款）反映从2012年结转用于地方特色中小企业资金、从中小企业国际市场开拓资金中列支的境外展政府展团参展企业补贴等方面的支出。

（7）“资源勘探电力信息等事务支出(类)其他资源勘探电力信息等事务支出”（款）反映2013年用于从市中小企业国际市场开拓资金中列支的境外展政府展团参展企业补贴方面的支出。

（8）“商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出”（款）反映2012年结转用于从市外贸发展基金中列支的境外展政府展团参展企业政府补贴方面的支出。

（9）“商业服务业等事务(类)其他商业服务业等事务支出”（款）反映2013年用于从市外贸发展基金中列支的境外展政府展团经费补贴的支出。

（10）“社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助”(款)反映下属事业单位市科学馆为职工交纳的社会基本养老保险支出。

（11） “社会保障和就业(类)行政事业单位离退休”（款）反映用于所属行政事业单位的离退休人员支出。

（12） “医疗卫生(类)医疗保障”（款）反映用于为所属行政事业单位为在职及退休职工缴纳的医疗保险支出。

（13）“住房保障支出(类)住房改革支出”(款)反映用于按照统一规定为职工缴纳的住房公积金，按规定标准为职工发放的购房补贴。

（14）“其他支出(类)其他支出”（款）反映用于下属事业单位市科学馆更新改造项目基本建设支出。